馬鞍山出差標(biāo)準(zhǔn)是什么？馬鞍山出差住宿標(biāo)準(zhǔn)是什么？經(jīng)常出差一定要省內(nèi)、省外出差的標(biāo)準(zhǔn)是什么？以下是大風(fēng)車小編收集的關(guān)于出差的報銷標(biāo)準(zhǔn)僅供參考。
2023年馬鞍山最新差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是往年的馬鞍山差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。
1、馬鞍山出差住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)
三、住宿費
1、住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館（包括飯店、招待所等）發(fā)生的房租費用。
2、住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行市財政局制定的分地區(qū)住宿限額標(biāo)準(zhǔn)，在職務(wù)級別對應(yīng)的出差目的地住宿費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見附表。
四、 伙食補助費
1、市外出差，伙食補助費執(zhí)行市財政局制定的分地區(qū)補助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補助。具體標(biāo)準(zhǔn)見附件1。
2、市內(nèi)出差，是指在花山區(qū)和雨山區(qū)兩個主城區(qū)以外的市內(nèi)出差。
3、市內(nèi)出差，確因工作需要發(fā)生誤餐的，按每人每餐50元標(biāo)準(zhǔn)給予伙食費補助。一般只補助一餐（中餐或晚餐），特殊情況可補助兩餐。
五、市內(nèi)交通費
1、市社機關(guān)工作人員赴市外出差，單位沒有派車的，在目的地城市市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。
2、市社機關(guān)工作人員在花山區(qū)和雨山區(qū)兩個主城區(qū)以外的市內(nèi)出差，單位沒有派車的，確因工作需要發(fā)生交通費的，在每人每天80元限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)報銷，超出部分自行承擔(dān)。
3、市社機關(guān)工作人員因公臨時出差由單位派車的，出差人員不再補助市內(nèi)交通費。
六、報銷管理
1、出差人報銷出差費用應(yīng)認(rèn)真填寫報銷單，列明出差人員、出差起止時間、出差地�。ㄊ校┟Q、出差事由、出差報告單，交通費、住宿費、伙食補助費等票據(jù)分類按順序粘貼。
2、出差中發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費按市財政局制定的地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。超出的部分由個人承擔(dān)。
3、出差人員差旅活動結(jié)束后應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
4、出差人員出差期間應(yīng)使用公務(wù)卡消費。報銷時一律使用公務(wù)卡結(jié)算。
5、實際發(fā)生住宿的而無發(fā)票的，不報銷住宿費及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
6、當(dāng)天往返的，按標(biāo)準(zhǔn)報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費，自帶車輛的只報銷伙食補助費和車輛運行費，不報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費。
7、市社機關(guān)工作人員外出參加會議、培訓(xùn)等，舉辦方統(tǒng)一安排住宿的，會議、培訓(xùn)期間的住宿費和市內(nèi)交通費由舉辦方按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返的差旅費按本規(guī)定報銷。
8、報銷審批程序：出差人填寫報銷單后，先經(jīng)交辦領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)或帶隊領(lǐng)導(dǎo)審核，再經(jīng)辦公室主任和主辦會計分別核準(zhǔn)，最后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、差旅費報銷規(guī)定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關(guān)費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關(guān)費用。至于雜費內(nèi)容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。
2.差旅費未經(jīng)申請不得報銷
一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才可以出差。
在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴(yán)明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經(jīng)過事先批準(zhǔn)，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面審批后方可進(jìn)行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內(nèi)容一定要和“出差申請單”上的內(nèi)容一致。
除了出差中途領(lǐng)導(dǎo)安排別的內(nèi)容并且有相關(guān)證明，否則財務(wù)是不會進(jìn)行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當(dāng)利益。當(dāng)然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。
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