蚌埠出差標準是什么？蚌埠出差住宿標準是什么？經(jīng)常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年蚌埠最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的蚌埠差旅費報銷標準,僅供參考。
1、蚌埠出差住宿和餐飲報銷標準
一、城市駐點業(yè)務員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
企業(yè)出差補助規(guī)定
2016-07-06 19:57 | #2樓
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具�！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務
結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的.補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
2、差旅費報銷規(guī)定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。
2.差旅費未經(jīng)申請不得報銷
一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經(jīng)部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經(jīng)過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經(jīng)領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。
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