為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
、交通費：按照陳莊至活動地點的公交通車實際車費計算（包含車站至?xí)h地點的出租車費），憑實際車票數(shù)額報銷。
、會務(wù)費（培訓(xùn)費、聽課費）：憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
、住宿費：指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
、餐費：路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷；路途較近當(dāng)天返回的活動只報銷午餐費（每次標(biāo)準(zhǔn)元）。
三、報銷程序
、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報材料，并在由學(xué)科主任（選派人）組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報。
、匯報完后，學(xué)科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。
、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料??學(xué)科內(nèi)匯報??學(xué)科主任簽字??校長室簽字??財務(wù)報銷。
四、報銷要求
、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。
、財務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
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